【公司報稅】香港創業者必睇！慳稅全面攻略與常見陷阱

【公司報稅】香港創業者必睇！慳稅全面攻略與常見陷阱

在香港成立有限公司後，每年報稅是法定責任之一。但很多創業者對報稅流程、開支範圍及如何節稅並不熟悉。本文為你詳細解構報稅實際成本、節稅技巧、常見錯誤與記帳建議，助你合法合規之餘，亦可節省成本。

📌 公司報稅究竟幾多錢？

香港公司報稅費用通常由兩大部分構成：

1. 會計做數費用

• 根據交易量及複雜程度收費：

2. 核數師審計報告費用

• 有限公司須提交經審計財務報告

• 營業額越高、業務越複雜或具風險，收費越高

• 中小企審核費用由數千至數萬元不等

📌 建議：成立公司前可以向我們先了解會計與審計收費模式，合理預算，避免後期財務壓力。

⚠️ 報稅常見陷阱

在處理報稅時，部分初創企業常因以下錯誤而被稅局追問甚至罰款：

1. 用私人戶口收錢或付款

• 易被稅局視為「收入未申報」或「帳目不清」，未必可以抵稅。

2. 沒有保存發票、合約或收據

• 所有商業支出皆需憑證支持，否則無法合理扣稅。

3. 虛報或過度申報開支

• 稅局有權抽查賬目，若被發現造假，可追稅＋罰款＋監禁。

📌 專業提醒：節稅不等於避稅，更不能違法。稅局接受合理開支，但絕不接受虛假記錄。

💡 如何令報稅過程更慳錢？

想報稅順利又慳錢？重點在於日常管理做得好：

節省建議	操作方法
✅ 分類記帳清晰	按類別標示：租金、薪金、差旅、推廣等
✅ 單據早整理	不要年尾一堆單交給會計，會加人工成本
✅ 備註清楚	銀行月結單備注單號，有助入帳快速正確

📌 總結一句：資料齊整、分類清晰 = 會計費用更低 + 報稅風險更低

📚 如何做好日常數簿管理？

即使未報稅，良好的數簿習慣亦能長遠節省成本與時間：

• 每日／每週更新帳目

• 盡量使用公司銀行戶口處理一切開支與收入

• 保留收據與掃描副本（如果容易褪色）

• 定期與會計師溝通

✅ 總結：報稅前你要做好的五件事

1. 了解公司型態與適用稅制（如利得稅、8.25%優惠稅率）

2. 分清公司與個人帳戶，避免混賬被罰

3. 每月整理單據與備註，方便會計入帳

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